一、單位基本情況

(一)職能職責。

文化服務(wù)中心。組織群眾文化活動(dòng),繁榮文化旅游事業(yè)。負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓,組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。

(二)單位構成。

屬鎮匯總預算單位,無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數106.77萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款106.77萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加12.15萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費撥款增加12.15萬(wàn)元。

(二)支出預算:2023年年初預算數106.77萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出87.27,社會(huì )保障和就業(yè)支出10.18萬(wàn)元,衛生健康支出4.24萬(wàn)元,住房保障支出5.09萬(wàn)元;支出較去年增加12.15萬(wàn)元,基本支出增加12.15萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入106.77萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出106.77萬(wàn)元,比2022年增加12.15萬(wàn)元。其中:基本支出106.77萬(wàn)元,比2022年增加12.15萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng)、工資調標、日常公用經(jīng)費核定標準調整、社保繳費、公積金繳費基數調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

2023年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出 ?0萬(wàn)元,比2022年增加0萬(wàn)元,主要原因是2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2022年增加0萬(wàn)元,主要原因是預算額度不夠,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2022年增加0萬(wàn)元,主要原因是預算總額度不夠,沒(méi)有分配給本部門(mén);公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年增加0萬(wàn)元,主要原因是未購置公務(wù)用車(chē)。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款106.77萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳倩蕾 ???聯(lián)系方式:023-74578690

附表:

??????1.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心財政撥款收支總表

??????2.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表

??????3.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??????4.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??????5.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心政府性基金預算支出表

??????6.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心部門(mén)收支總表

??????7.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心部門(mén)收入總表

??????8.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心部門(mén)支出總表

??????9.墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心政府采購預算明細表

??????10. 墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心2023年項目績(jì)效目標表

表一

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心財政撥款收支總表

單位:萬(wàn)元

表二

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表

單位:萬(wàn)元

表三

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位:萬(wàn)元

表四

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬(wàn)元

備注：本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據

表五

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心政府性基金預算支出表

單位:萬(wàn)元

備注：本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據

表六

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心部門(mén)收支總表

單位:萬(wàn)元

表七

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心部門(mén)收入總表

單位:萬(wàn)元

表八

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心部門(mén)支出總表

單位:萬(wàn)元

表九

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心政府采購預算明細表

單位:萬(wàn)元

備注：本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據

表十

墊江縣新民鎮文化服務(wù)中心2023年項目績(jì)效目標表

單位:元

備注：本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據