一、單位基本情況

(一)職能職責

綜合行政執法大隊。弘揚法治精神,建設法治政府、法治社會(huì )。負責配合綜合行政執法辦公室做好有關(guān)農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政管理、消防等方面的執法工作。

(二)單位構成。

本單位為墊江縣新民鎮綜合行政執法大隊,所屬二級預算單位,單位類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位。財政供養人員共5人,其中事業(yè)人員5人(在職)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數107.4萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款107.4萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加7.02萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費撥款增加7.02萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數107.4萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出15.26萬(wàn)元,衛生健康支出3.98萬(wàn)元,城鄉社區支出83.39萬(wàn)元,住房保障支出4.77萬(wàn)元;支出較去年增加7.02萬(wàn)元,主要是基本支出增加7.02萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入107.4萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出107.4萬(wàn)元,比2023年增加7.02萬(wàn)元。其中:基本支出107.4萬(wàn)元,比2023年增加7.02萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng)、工資調標、日常公用經(jīng)費核定標準調整、社保繳費、公積金繳費基數調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)此項收支;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是預算額度不夠;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)車(chē)運行維護費無(wú)法區分,主要由政府本級預算;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是未購置公務(wù)用車(chē)。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳老師????聯(lián)系方式:023-74578690

附表:1.財政撥款收支總表

??????2.一般公共預算財政撥款支出預算表

??????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??????5.政府性基金預算支出表

??????6.部門(mén)收支總表

??????7.部門(mén)收入總表

??????8.部門(mén)支出總表

??????9.政府采購預算明細表

??????10.2024年項目績(jì)效目標表