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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

宗旨:為退役軍人提供服務(wù)。主要職責(zé):負(fù)責(zé)退役軍人來訪接待、政策咨詢、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障、法制服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退役士兵(士官)和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障等工作。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作,負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵申報及開展紀(jì)念活動等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.機(jī)構(gòu)情況

本單位內(nèi)設(shè)獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個。

2.人員情況

本單位現(xiàn)有在職職工3人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計69.11萬元,支出總計69.11萬元。收支較上年決算數(shù)增加69.11萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2023年度收入合計69.11萬元,較上年決算數(shù)增加69.11萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。其中:財政撥款收入69.11萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計69.11萬元,較上年決算數(shù)增加69.11萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。其中:基本支出69.11萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計69.11萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加69.11萬元,增長100.00%。主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入69.11萬元,較上年決算數(shù)增加69.11萬元,增長100.00%。主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加7.61萬元,增長12.37%。主要原因一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69.11萬元,較上年決算數(shù)增加69.11萬元,增長100.00%。主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加7.61萬元,增長12.37%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出62.41萬元,占90.30%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.15萬元,增長10.93%,主要原因是辦公費、電費、差旅費、工會經(jīng)費等支出。

(2)衛(wèi)生健康支出2.18萬元,占3.15%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元,下降8.40%,主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。

(3)住房保障支出4.53萬元,占6.55%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.67萬元,增長58.39%,主要原因是住房保障支出增加。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出69.11萬元。其中:人員經(jīng)費61.92萬元,較上年決算數(shù)增加61.92萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資和五險類支出等。公用經(jīng)費7.19萬元,較上年決算數(shù)增加7.19萬元,增長100.00%,主要原因是本單位為新增單位,上年度無數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費和差旅費支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是我單位本年及上年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排因公出國(境)費用,也未發(fā)生因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(境)費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車購置費用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)接待費用。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是上年和本年均未發(fā)生培訓(xùn)費支出。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減,主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0 %。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

我單位未組織開展單位自評。

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

??六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

電話:023-74595767